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        2011年終所得稅匯算關鍵問題實戰大解析

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        • 開課時間:2011年12月21日 09:00 周三 已結束
        • 結束時間:2011年12月22日 17:00 周四
        • 開課地點:深圳市
        • 授課講師: 肖老師
        • 課程編號:133130
        • 課程分類:財務管理
        •  
        • 收藏 人氣:449
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        培訓受眾:

        財務總監、財務主管、總會計師、總稅務師、稅務經理、財務經理、財務處(部、科)長、投資部總監、主管會計和報稅人員等中介機構。

        課程收益:

        掌握2011年度企業所得稅匯算清繳關于收入確認、稅前扣除、稅收優惠、征收管理的熱點難點問題政策的最新變化情況及合理應對辦法。
        掌握企業所得稅匯算清繳相關政策的理解以及容易引起稅企爭議的疑難問題處理方法。
        是通過對具體案例的分析,研究如何用合理的方式解決工作中遇到的企業所得稅問題。
        是分析2010年以來所得稅稽查大案查處過程,提示應注意的問題及風險防范

        課程大綱:

        授課特色:
        集中解決企業所得稅匯算的重要關鍵問題,所得稅與營業稅、增值稅、地方稅等其它稅種的協調,以及涉稅風險管控三大問題。
        本講座結合案例從收入確認、稅前扣除、稅收優惠、征收管理等方面對企業所得稅疑難問題作出分析和歸納,幫助納稅人降低稅負,防范和化解納稅風險。

        第一部分:2011年度所得稅匯算清繳的總體要求(共6項)
        所得稅匯算清繳管理辦法(國稅發[2009]79號)實踐操作變化問題提示:備案、總分機構、中介機構報告、關聯方業務往來、電子申報新規;企業所得稅預繳申報處理,實戰理解“實際利潤額”等等。。。
        第二部分:企業所得稅納稅人的選擇與應用(共5項)
        企業所得稅納稅人是如何規定的?企業選擇所得稅主管征收局的主動權;向國外支付費用代扣所得稅爭議處理―徼權使用費與勞務費之爭;總分機構專題―總分機構所得稅征管的現實與困境等等。。。
        第三部分:企業所得稅收入確認的最新變化及處理(共33項)
        企業促銷展業贈送禮品所得稅新規;令管理層糾結不已的購物卡,購買預付費卡的發票上品名開什么;反避稅重要措施:特別納稅調整的新發展;民政福利企業增值稅退稅作為不征稅收入后如何管理等等。。。
        第四部分:企業企業成本費用稅前扣除涉稅風險控制(共39項)
        廣告費業務宣傳費支出涉稅問題處理:業務招待費與業務宣傳費、行賄的實戰認定范圍;企業借款15個風險點及帳務最佳處理方法;工資步再是避稅港,稽查對企業工資薪金支出關注要點有哪些?風險點在哪里?等等。。。
        第五部分:稅收優惠的政策變化問題處理(共20項)
        審批與備案減免稅的風險和責任;企業所得稅匯算前備案項目實戰操作解析;企業在預繳申報時,是否可以享受加計扣除優惠政策?國債利息優惠人的爭議在2011年終結;企業從事農林牧漁業項目優惠等等。。。
        第六部分:企業所得稅匯算的征收管理(共9項)
        中介機構報告作用----哪些可以做匯算清繳鑒證報告?企業財產損失稅前扣除審批制度改為申報制后資產損失稅收與會計之間的協調;異地施工扣繳企業所得稅如何抵扣?房地產企業預售階段稽查,補繳企業所得稅是否罰款及加收滯納金?等等。。。
        第七部分、2011年至2012年發票稽查形勢和風險管控(共10項)
        2011年至2012年稅務稽查的一個核心詞就是“發票”!所有的稽查工作都是圍繞發票展開的:發票管理辦法及實施細則深度解析:虛開普通發票的罪與罰及風險規避方法;發票作為稅前扣除的憑據的條件;什么是合法有效憑證?合法的扣稅憑證一定是發票么;稅務稽查認定的假發票主要形式,如何認定真的還是還是假的發票?等等。。。
        咨詢會:咨詢內容可以涉及各性質不同點、采用現場公開咨詢和部分問題單獨咨詢相結合的方式進行、建議參會學員提前準備好企業的問題,便于我們通過本次會議獲得更多的收獲。


        學習費用:
        培訓費3200元/人(含培訓費、資料費、現場咨詢費、學習期間午餐費及茶點等);食宿統一安排,費用自理。

        培訓師介紹:

         
        肖老師:
        國家稅務總局所得稅專家庫成員;稅務局所得稅系統資深官員;稅務干部培訓兼職教師;
        肖老師以自己曾親身經歷的案例,真實、生動地闡述稅收政策的應用及應對策略;以十六年的稅收征管、稽查經驗,解說容易引起稅企業爭議稅收問題的來龍去脈;以一個稅務工作者的角度,探討企業財務人員在應對稅務征管和稽查工作中如何避免、防范和化解企業稅務風險。其講解內容豐富實用,深入淺出,緊貼企業實際,側重為企業解決實際問題;案例真實生動,鮮活幽默;注重操作性,對工作具有實質幫助,使學員在互動中領悟與成長,生動的現場氛圍獲得了受訓企業較高的口碑。

        本課程名稱: 2011年終所得稅匯算關鍵問題實戰大解析

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